十堰市科学技术协会2020年部门预算

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2020-01-19     |     [      ]

十堰市科学技术协会2020年部门预算

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、管理全市自然科学类学会及社团组织,组织科技工作者开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣。

2、开展公民科学素质建设工作,弘扬科学精神,普及科学知识,提高公民科学素质。

3、广泛联系和服务科技工作者,建“科技工作者之家”,交“科技工作者之友”,大力表彰和宣传优秀科技工作者,营造良好的社会风尚,维护科技工作者的合法权益,促进其成长成才。

4、组织科技工作者开展决策咨询和建言献策,推动党委和政府决策科学化合民主化。

5、组织广大科技工作者开展科技创新和技术推广,促进农业产业化发展和企业创新转型升级,为经济社会发展服务。

6、深化各类人才建设工作,做好各类教育培训和平台载体建设,继续通过院士专家工作站为我市吸引高层次人才。

7、加强科普场馆等基层设施建设,提升我市科普服务的能力和水平。

8、普及科学知识,开展科普展教活动和青少年科技教育活动。

9、完成上级交办的其它事项,并对县、市、区科协工作进行业务指导。

 

(二)机构设置

2020年,市科协部门预算管理的单位共有4个,由科协机关及十堰市科技馆、十堰市院士专家联络服务中心、十堰市青少年科技中心构成。

2020年市科协编制数共计31人,其中行政编制数13人,工勤编制数2人,全额事业编制数18人。

2020年市科协实有人数55人,其中:行政(参公)在职12人,事业单位在职11人;行政离休1人,行政退休29人,事业退休2人。


第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

部门收入总体情况表(二)

 

 


部门支出总体情况表(三)

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入744.89万元,均为财政拨款(补助)收入。与2019年部门预算收入相比,增加117.57万元,增长15.78%。主要原因是人员工资津补贴的增长,并将中央和省级专款列入部门预算。

2020年部门预算总支出744.89万元,主要包括科学技术支出672.28万元,社会保障和就业支出12.37万元,卫生健康支出28.44万元,住房保障支出31.80万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加117.57万元,增长15.78%,其中:科学技术支出增加115.25万元,增长20.69%,主要原因是业务活动增加经费增长;社会保障和就业支出增加0.78万元,增长6.73%,卫生健康支出增加0.8万元,增长2.89%,;住房保障支出增加0.74万元,增长2.38%,主要原因是人员工资津补贴的增长。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数744.89万元,较上年财政拨款数增加117.57万元,增长15.78%,主要原因是人员工资津补贴的增长,并将中央和省级专款列入部门预算。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出744.89万元,较去年相比财政拨款数增加117.57万元,增长15.78%,主要原因是人员工资津补贴的增长,并将中央和省级专款列入部门预算。

1、基本支出508.91万元。工资福利支出440.32万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出56.22万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出12.37万元,主要用于各单位离休人员工资。

2、项目支出235.98万元。科学技术管理事务支出5.91万元,其中:一般行政事务管理5.91万元,主要是房屋出租成本费用5.91万元,用于缴纳房屋出租税费。科学技术普及230.07万元,其中:科普活动70万元,是科协2020年科普工作经费;科技馆站154.90万元,是市科技馆房屋出租成本费用4.9万元,用于缴纳房屋出租税费,科技馆免费开放补助资金150万元,用于科技馆场馆开放、运行及维护;其他科学技术普及支出4.03万元,是市青少年科技中心房屋出租成本费用,用于缴纳房屋出租税费;其他科学技术普及支出1.14万元,是市院士专家联络服务中心房屋出租成本费用,用于缴纳房屋出租税费。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.35万元,比上年减少4.02万元。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.05万元,比上年减少0.78万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,按照八项规定的相关要求,严格控制公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算2.30万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.30万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出,此项费用比去年减少3.24万元,减少原因为1辆科普大篷车暂时停用。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算667.4万元,其中,维修()4.80万元,公务接待费3.05万元,工会经费3.65万元,差旅费5.50万元,离休费0.20万元,办公费14.15万元,其他商品和服务支出0.69万元,公务交通补贴10.74万元,公车租赁费0.91万元,劳务费1.10万元,培训费2.00万元,邮电费1.18万元,印刷费3.92万元,公务用车运行维护费2.30万元,会议费0.50万元,退休费1.23万元,福利费0.30万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算132.52万元,其中:

1、货物类政府采购61万元,主要是购置办公耗材、科技馆展品以及科普设备。

2、服务类政府采购31.52万元,主要是车辆维修保养服务等。

3、工程类政府采购40万元,主要是科技馆三楼展厅改造工程。

八、资产占用情况

全系统办公房屋建筑面积0.43万平方米,出租房屋建筑面积0.36万平方米,公务用车1台,其他车辆1

第四部分、专用名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出。

2、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政(事业)单位离退休(项):反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映科协机关及事业单位按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。